深圳市思博企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實(shí)踐的實(shí)戰型管理咨詢(xún)企業(yè)，思博數十人的咨詢(xún)師團隊用近十年的時(shí)間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃管理，同時(shí)深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學(xué)習先進(jìn)管理理念及技能，結合中國企業(yè)本土化的特點(diǎn)，成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理系統《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理》。該系統在思博團隊的潛心指導下，已成功幫助中國數百家企業(yè)實(shí)現年業(yè)績(jì)增長(cháng)40%
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| 【稽核系統】企業(yè)內部做好稽核系統的十大步驟|思博企業(yè)管理咨詢(xún) |
| 瀏覽量：2129次 發(fā)布日期：2017-6-26 17:14:31 |
企業(yè)稽核系統就是稽查系統和核實(shí)系統的結合，通過(guò)稽查系統事情不合理性的原因，然后拿出足夠的證據讓企業(yè)工作者認識和接受自己的錯誤，企業(yè)工作者并做出改正的過(guò)程那就是稽核系統?；讼到y的依據必須以業(yè)績(jì)?yōu)閷蜻M(jìn)行展開(kāi)，因為稽核系統的目的是促進(jìn)改善企業(yè)內部問(wèn)題，而不是處分了就束之高閣了，思博咨詢(xún)認為一個(gè)人的思想要經(jīng)過(guò)接受、明白、放下的三個(gè)步驟。那么在一個(gè)企業(yè)內部，到底如何去開(kāi)展稽核系統工作呢？思博咨詢(xún)提出以下十大步驟：
一、做好企業(yè)稽核系統宣傳
要讓企業(yè)工作者都能認識到這個(gè)新生事物存在的必要性、價(jià)值和帶給企業(yè)的效果?；讼到y要在企業(yè)內部發(fā)揮足夠的作用，才能擊鼓進(jìn)軍、搖旗助威的進(jìn)入稽核的下一步。比如舉行一些企業(yè)稽核系統活動(dòng)：舉行動(dòng)員大會(huì )、稽核系統演講培訓、企業(yè)內部掛橫幅等等。
二、做好企業(yè)稽核系統人員的甄選
（1）愿為企業(yè)發(fā)展出力，忠誠于企業(yè)，把稽核系統工作當作自己的事業(yè) （2）愿為自己的進(jìn)步努力，有強烈的上進(jìn)心和敬業(yè)精神 （3）具備說(shuō)真話(huà)的膽量和勇氣，客觀(guān)、真誠、坦率 （4）能拿得起放得下，對問(wèn)題理智分析，從不找借口和責任 （5）有公正、正直的俠義心腸，敢于秉公辦事、主持公道 （6）有否定自己、超越自己、自我突破的欲望和學(xué)習精神 （7）善于溝通，特別是能主動(dòng)與團隊中的異己者溝通、合作 （8）有開(kāi)朗、樂(lè )觀(guān)的心態(tài)，寵辱不驚、不會(huì )情緒化
三、企業(yè)成立專(zhuān)門(mén)的稽核系統部門(mén)，并樹(shù)立稽核系統人員的權威
企業(yè)稽核系統部門(mén)是企業(yè)內部組織架構外面的一個(gè)部門(mén)，企業(yè)稽核系統部門(mén)是受董事會(huì )領(lǐng)導。
四、要做好稽核系統部門(mén)的職能和稽核系統人員的崗位職責
成立了一個(gè)企業(yè)稽核系統部門(mén)，下一步就要擬定稽核系統部門(mén)的職能和崗位職責，讓新上任的稽核系統人員知道該如何做稽核系統這個(gè)工作。那么稽核系統部門(mén)的職能和人員職責到底如何做呢？首先，在稽核系統部門(mén)的職能里要定出稽核系統部門(mén)的部門(mén)目標、再次要定出稽核系統部門(mén)的部門(mén)職責、最后還要定出稽核系統部門(mén)的管理權限和責任。
五、要讓稽核系統人員知悉企業(yè)稽核系統的作業(yè)程序
稽核系統作業(yè)應從以下幾個(gè)步驟著(zhù)手： （1）根據《管理變革任務(wù)書(shū)》和總經(jīng)理指示編制《稽核任務(wù)書(shū)》/《稽核時(shí)間安排表》 （2）與被稽核部門(mén)確認稽核時(shí)間、地點(diǎn)及稽核內容 （3）被稽核部門(mén)提供相關(guān)資料或證據供稽核專(zhuān)員檢查……
六、要讓稽核系統人員曉得稽核系統的依據
稽核系統的依據共有四個(gè)： （1）控制卡：即XXX老師和企業(yè)人員共同做的《流程執行/稽核卡》 （2）公司所有的《程序文件》、《作業(yè)指導書(shū)》及《管理規定》 （3）某個(gè)崗位人員被上級臨時(shí)下達的目標及任務(wù) （4）會(huì )議中決定下來(lái)的指令和決議
七、稽核系統前、稽核員要先做好稽核系統計劃：
稽核系統也要遵循管理學(xué)上的P(Plan)、D(Do)、C（Check）、A（Action）循環(huán)，在稽核系統前稽核系統人員一定要先做好《稽核系統計劃》。 1、要先做出空白的《稽核系統任務(wù)書(shū)》，規定出本次稽核系統的項目?jì)热?、本次稽核系統的起止時(shí)間等，便于自己在稽核系統中有所記錄。 2、做好稽核系統的時(shí)間安排：先稽核哪個(gè)部門(mén)、后稽核哪個(gè)部門(mén)，第一個(gè)被稽核的部門(mén)是什么時(shí)間去稽核、什么時(shí)間稽核結束，以此內推。
八、按照稽核系統計劃去相關(guān)部門(mén)進(jìn)行稽核
在一項稽核完成后，稽核人員要及時(shí)填寫(xiě)《稽核檢查表》，并在填寫(xiě)完畢后讓被稽核人員瀏覽確認、簽上自己的姓名，本項稽核才算稽核結束。
九、稽核系統后必須做的幾個(gè)關(guān)鍵動(dòng)作
稽核系統后還要做好關(guān)鍵的三個(gè)動(dòng)作： （1）對違反相關(guān)規定或按規定做的好、應該獎勵的人員開(kāi)出《稽核獎罰單》：這里應該拋棄掉的一個(gè)觀(guān)念是：稽核后稽核人員要不僅僅只會(huì )開(kāi)罰單，流程制度中規定有獎勵的一定要一諾千金的進(jìn)行獎勵。 （2）發(fā)出《稽核整改通知書(shū)》交給被稽核的人員：此舉動(dòng)的目的是讓被稽核的人員做出保證、并限期改正。 （3）當稽核員發(fā)出《稽核整改通知》后，一定要積極采取各種方式大肆宣揚，把做得好進(jìn)行獎勵和做得差進(jìn)行處分的兩種結果、形成鮮明的對比：在大會(huì )上進(jìn)行導讀、在宣傳欄上進(jìn)行張貼、在案例分析會(huì )上進(jìn)行分析等，讓企業(yè)的人無(wú)人不曉。
十、稽核員需要注意的幾個(gè)事項如下：
（1）稽核系統前要自己先熟悉稽核系統的依據，然后做稽核系統才不會(huì )出現外行教內行的情況。 （2）稽核系統過(guò)程中，凡違規的事一定要記錄并要經(jīng)責任人“簽字畫(huà)押”。 （3）要始終抱著(zhù)幫助被稽核系統人做好工作的心態(tài)去做稽核系統。 （4）被稽核系統人員不管行政職務(wù)是高是低，要一律一視同仁。 （5）在稽核系統結果的宣導上要對事不對人，不能抱著(zhù)污蔑人的心態(tài)和打擊報復的意圖去人身攻擊！一句話(huà)，就事論事，不要在宣揚中進(jìn)行現場(chǎng)發(fā)揮、賣(mài)弄風(fēng)騷。 （6）要切記！發(fā)了整改通知，如火如荼的進(jìn)行了稽核宣揚，但絕對不等于稽核已經(jīng)偃旗息鼓、劃上了句號。因為：稽核系統最重要的工作——稽核系統后的改善跟進(jìn)還沒(méi)有做；不做稽核系統后的改善跟進(jìn)，就與警察抓了小偷不去教育、重新再偷的后果一樣。所以：“PDCA循環(huán)的工作”要不斷的循環(huán)，企業(yè)內部才能真正做好稽核系統。 |
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